完善内控制度夯实工作基础_朝阳工作动态_北京市规划和自然资源委员会

根据市规划和自然资源委关于分局内部控制建设的要求，为加强内部控制管理，夯实财务管理基石，朝阳分局以更新制度为切入点，按照“发现问题、系统分析、建立机制、长效管理”的思路，梳理分局近年内控管理制度的执行情况，调整和完善分局内控管理制度。

针对收集到的意见和建议，并结合分局工作特点，调整和完善分局现行的九项内控管理制度，并新增一项管理办法。同时因朝阳区土地储备开发管理模式转型，对有关两项制度进行废止。增范围，除现行九项制度外增加资金支出管理办法，突出实用性、针对性；增管理，扩增绩效评价、预算执行进度要求、项目采购进度要求、无形资产管理等控制方法，强调导向性、创新性。使单位内控可参照、可对比。建立内控循环运转闭环，形成分局内控管理制度运转新实践。

下一步，分局将继续抓好内控制度的培训和贯彻落实，由“立规矩”到“见成效”，实现内控管理常态化，进一步提升分局财务管理工作水平。