目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市规划和自然资源委员会顺义分局为行政单位，实行市、区双重管理体制，既作为市规划自然资源委的派出机构，同时也是区政府工作部门。贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责如下：
（1）履行本区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，宣传、贯彻、实施国家关于自然资源和国土空间规划以及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准。
（2）贯彻落实北京市城市总体规划，按规定组织编制、实施本区国土空间规划、分区规划，控制性详细规划和公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织编制镇（乡）域规划。组织开展国土空间规划实施监测、评估和预警及城市体检评估工作。承担城市设计工作。承担城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。依法审查村庄规划。
（3）负责本区国土空间用途管制工作。负责自然资源和国土空间规划的实施管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。
（4）负责本区自然资源调查监测评价工作。组织自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。依法调处相关权属纠纷。
（5）负责本区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源负债表。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源资产的合理开发利用。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。
（6）负责本区耕地保护、基本农田保护管理，负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责耕地占补平衡管理。组织实施土地整理复垦。
（7）负责统筹本区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境修复治理等工作。负责地质灾害预防和治理，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源合理利用和管护的监督管理。
（8）负责本区自然资源和国土空间规划方面的科技、信息化建设以及统计工作。承担勘察设计、测绘相关监督管理工作。承担自然资源和国土空间规划相关档案的管理工作。
（9）负责本区自然资源和国土空间规划管理的督察工作。依法承担工程建设项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空间规划及勘察设计、测绘违法案件。
（10）完成市规划自然资源委和区委、区政府交办的其他任务。
（11）职能转变。贯彻落实党中央、国务院批复的《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，落实中央和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）人员构成情况
北京市规划和自然资源委员会顺义分局行政编制66人，实有人数65人；行政执法专项编制57人，实际54人；事业编制110人，实有人数96人；退休61人，无离休人员。
（三）本预算年度主要工作任务
贯彻落实北京城市总体规划，始终坚持规划先行发展理念，统筹推进街区控规和镇国土空间规划编报，推进专项规划与研究，加强规划和实施衔接保障。始终坚持服务经济发展目标，坚决做好住宅用地供地工作。坚持轨道城市的发展方向，加强市政交通、地下管线管理。坚持生态优先发展策略，做好自然资源调查监测工作，开展拆违腾退用地生态修复、国土空间生态修复规划编制等工作。始终坚持严格执法的发展要求，推进全区存量违法建设治理、乱占耕地建房等专项整治工作。持续推动营商环境改革，规划审批提质增速，加快重点难点问题解决。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算6273.81万元，比2023年年初预算数9917.79万元减少3643.98万元，下降36.74%。主要原因是北京市耕地保护补偿资金、规划编制类项目等资金减少。其中，本年财政拨款收入3236.81万元，比2023年9769.08万元减少6532.27万元，下降66.87%；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金3037万元，比2023年148.71万元增加2888.29万元，主要原因是政府性基金上年结转北京市耕地保护补偿资金项目。
北京市规划和自然资源委员会顺义分局为市级垂直管理单位，区级预算只涉及项目经费收支，无基本经费收支。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算0万元，与2023年持平。
（二）项目支出预算6273.81万元，比2023年年初预算数9917.79万元减少3643.98万元，下降36.74%。主要原因是北京市耕地保护补偿资金、规划编制类项目等资金减少。部门预算项目主要为高标准基本农田建设项目、聘用人员类项目、执法整治类项目、规划编制及实施类项目、土地储备研究类项目、土地利用变更调查项目等。
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市规划和自然资源委员会顺义分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市规划和自然资源委员会顺义分局政府采购预算总额366.16万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算166.16万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市规划和自然资源委员会顺义分局政府购买服务预算总额765.48万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市规划和自然资源委员会顺义分局0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市规划和自然资源委员会顺义分局填报绩效目标的预算项目47个，占本单位本年预算项目47个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3236.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）其他说明事项
本单位本次公开范围仅包含顺义区财政资金安排的预算收支情况。
六、名词解释
结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市规划和自然资源委员会顺义分局2024年度单位预算报表
北京市规划和自然资源委员会顺义分局2024年度单位预算报表（区级预算）.xlsx