目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
公益一类事业单位，协助履行土地储备相关工作职责，承担土地储备相关事务性工作，无内设机构。
（二）人员构成情况
北京市丰台区土地储备所行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际19人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
协助完成土地储备相关工作任务，承担土地储备相关事务性工作。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算605.44万元，比2024年547.35万元增加58.09万元，增长10.61%，主要原因新招录人员，人员及公用经费增加。其中：本年财政拨款收入605.44万元,比2024年547.35万元增加58.09万元，主要原因新招录人员，人员及公用经费增加；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算605.44万元，比2024年547.35万元增加58.09万元，增长10.61%，主要原因新招录人员，人员及公用经费增加。
（一）基本支出预算605.44万元，占总支出预算100%，比2024年547.35万元增加58.09万元，增长10.61%，新招录人员，人员及公用经费增加。
（二）项目支出预算0万元，与2024年持平。
（三）事业单位经营支出0万元，与2024年持平。
（四）上缴上级支出0万元，与2024年持平。
（五）对附属单位补助支出0万元，与2024年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市丰台区土地储备所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
2025年北京市丰台区土地储备所政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市丰台区土地储备所政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市丰台区土地储备所无机关运行经费。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市丰台区土地储备所无预算项目支出。（注：不含基本支出）
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2024年底，本单位无国有资产占有使用情况。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
第二部分 2025年部门预算报表
附件：北京市丰台区土地储备所2025年部门预算报表