目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区土地储备所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

部门机构设置：本部门所属单位1家：北京市丰台区土地储备所；根据区编办相关文件及区人保局工作要求，丰台区土地储备所无内设机构。

部门职责：1.协助市土地整理储备中心丰台区分中心履行相关职责2.承担市土地整理储备中心丰台区分中心和市国土分局丰台分局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数16人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计551.06万元，比上年增加45.25万元，增长8.95%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计550.54万元，比上年增加52.13万元，增长10.46%，其中：财政拨款收入550.54万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计551.06万元，比上年增加45.25万元，增长8.95%，其中：基本支出551.06万万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计551.06万元，比上年增加45.25万元，增长8.95%。主要原因：本单位经费支出均为人员经费支出，根据实际工资标准及社保基数进行发放和缴纳，略有增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出551.06万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出52.35万元，占本年财政拨款支出9.50%；自然资源海洋气象等支出421.16万元，占本年财政拨款支出76.43%；住房和保障支出77.55万元，占本年财政拨款支出14.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算52.35万元，比2022年度年初预算减少1.04万元，下降1.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算52.35万元，比2022年度年初预算减少1.04万元，下降1.95%。主要原因：人员调出，节约部分保险经费，与基数增长后经费支出略有下降。

2、“自然资源海洋气象等支出(类)2022年度决算421.16万元，比2022年度年初预算增加9.17万元，增长2.23%。其中：

“自然资源事务”（款）2022年度决算421.16万元，比2022年度年初预算增加9.17万元，增长2.23%。主要原因：该项支出均为人员经费支出，按实际工资标准及社保基数发放及缴纳，与预算预测数据略有增加。

3、“住房保障支出”(类)2022年度决算77.55万元，比2022年年初预算减少5.95万元，下降7.13%。其中：

“住房改革支出”(款)2022年度决算77.55万元，比20221年年初预算减少5.95万元，下降7.13%。主要原因：该项支出均为人员经费支出，根据实际工资标准进行缴纳和发放，与预算预测数据略有节约。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出551.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元无变化。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费。

2.公务接待费。本年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

2022年，北京市丰台区土地储备所没有项目支出，故未实施绩效评价。